重庆市长寿区人民法院

2020年度部门决算情况说明

        一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是国家审判机关，打击违法犯罪，通过审判执行工作为社会稳定发展提供司法服务保障。

（二）机构设置。本部门内设14各职能部门，包括综合办公室、政治部、监察室、审管办、法警大队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局，还包括葛兰、晏家、长寿湖3个派出人民法庭。

（三）单位构成。本部门无二级预算单位。

        二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计7,813.56万元，支出总计7,813.56万元。收支较上年决算数减少 2,197.30万元、 同比下降21.95%，主要原因是年初年末结转在建项目资金减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计6,571.58万元，较上年决算数减少831.67万元，同比下降11.23%，主要原因是新冠肺炎疫情原因居家办公两个月，日常公用经费支出减少；另一方面2020年基建项目较上年减少，项目支出减少。其中：财政拨款收入 6,571.58万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1,241.97万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计6,977.43万元，较上年决算数减少1,791.46万元，同比下降20.43%，主要原因 ：一是新冠肺炎疫情原因居家办公两个月，日常公用经费减少；二是基本建设类项目中新建审判大楼的部分基建项目在2019年已经完成，因此2020年基建项目比2019年大幅减少。其中：基本支出 4,337.38万元，占62.16%；项目支出 2,640.05万元，占37.84%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余836.12万元，较上年决算数减少405.85万元，同比下降32.68%，主要原因 是新建审判大楼的基建项目在2019年已经完成大部分，2020年处于基建项目收尾完善阶段，所以2020年基建项目支出出现大幅下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计7,645.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,197.31万元，同比下降22.32%。主要原因是新冠肺炎疫情原因居家办公两个月，日常公用经费减少；另一方面2020年基建项目较上年减少，项目支出减少。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入6,571.58万元，较上年决算数减少831.67万元，同比下降11.23%。主要原因是疫情原因居家办公两个月，办公经费减少。较年初预算数减少 184.74万元，下降2.73%。主要原因一方面是压减公务车购置费和培训费，另一方面基建费用较上年减少。此外，年初财政拨款结转和结余1,074.22万元。

        2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,809.68万元，较上年决算数减少1,959.21万元，同比下降22.34%。主要原因是2020年基建项目较上年减少，项目支出减少。较年初预算数减少 53.36万元，下降0.79%。主要原因是严格控制公用经费支出。

        3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余836.12万元，较上年决算数减少238.10万元，同比下降22.16%，主要原因是2020年基建项目减少，项目支出大幅下降，相应项目资金结转结余减少。

        4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

        （1） 公共安全支出6,014.43万元，占88.32%，较年初预算数增加60.92万元，同比上涨1.02%，主要原因是案件数量的增加，相应的“案件审判”费用增加。

         （2） 教育支出9.79万元，占0.14%，较年初预算数 不变，主要原因是控制在预算范围内，严格按规定支出教育培训费用。

        （3） 社会保障与就业支出336.63万元，占4.94%，较年初预算数减少106.22万元，同比下降23.99%，主要原因是清算收回社保缴费。

        （4） 卫生健康支出179.56万元，占2.64%，较年初预算数不变，主要原因是控制在预算范围内，严格按规定支出卫生健康费用。         

        （5） 住房保障支出269.27万元，占3.95%，较年初预算数增加 98.66万 元，同比增加57.83%，主要原因是新晋公务员增加住房保障支出和退休干警一次性提取住房公积金导致住房保障支出增加。  

        （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020 年度一般公共财政拨款基本支出4,337.38万元。其中：人员经费3,466.94万元，较上年决算数增加403.95万 元，同比上涨10.44%，主要原因是案件数量增加需要的干警人数有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用等。 公用经费870.44万元，较上年决算数减少238.72万元，同比下降21.52%，主要原因 是2020年疫情原因居家办公两个月，公用经费支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮寄费等。        

        （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

        三、“三公”经费情况说明

        （一）“三公”经费支出总体情况说明

        2020 年度“三公”经费支出共计92.34万元，较年初预算数减少83.66万元，同比下降47.53%，主要原因是压减公务车购置费用31万元，严格控制公务用车购车标准、公务用车运行维护管理进一步规范。较上年支出数减少28.15万 元，下降23.36%，主要原因是一是深入贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，规范三公经费申请审批流程，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是完善公务用车制度，从严狠抓公务用车运行管理，老旧公用车辆更新换代后公车运行维护成本大幅下降。三是全面落实公务接待相关规定，严格监管公务接待标准，坚决遵守公务接待用餐陪餐要求，做好接待工作的同时，告知接待对象应自付的范围，公务接待费大幅下降。四是严控因公出国学习费用支出，进一步规范因公出国（境）活动。

       （二）“三公”经费分项支出情况                              

       2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）事项。较上年支出数减少8.2万元，同比下降100.00%，主要原因是2020年无因公出国（境）事项。

        公务车购置费0万元，未购置公务用车。费用支出较年初预算数减少31.00万元，同比下降100.00%，主要原因是2020年根据政策压减公务车购置费31万元。较上年支出数减少25.17万元，同比下降100.00%，主要原因是根据政策压减公务车购置费。

        公务车运行维护费90.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、年审费、保险费等。费用支出较年初预算数减少49.90万元，下降35.64%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响居家办公两个月，公务出差用车量减少，相应公车运行维护费用略下降。 较上年支出数增加11.49万元，同比上涨14.62%，主要原因：一是公务用车部分车辆年久老化运行维护费用偏高；二是2020年两辆囚车改造增加公务车维护费用；三是从2020年1月1日起开始对法院公务车征收高速公路通行费。

公务接待费2.24万元，主要用于接待上级领导调研视察法院工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.76万元，同比下降55.20%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应当由接待对象自行承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用有所下降。较上年支出数减少6.28万元，同比下降73.71%，主要原因是严格落实八项规定，严控公务接待费用支出，因疫情原因严格控制聚集性公务活动，因此公务接待减少。

        （三）“三公”经费实物量情况

        2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为42辆；国内公务接待26批次214人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费104.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.15万元。

        四、其他需要说明的事项

        （一）机关运行经费情况说明

        2020年度机关运行经费支出870.44万元，主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业运行等行政公用经费。 机关运行经费较上年决算数减少238.72万元，同比减少21.52%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情原因居家办公两个月，机关运行经费支出相应减少。

      本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出 29.05万元，较上年决算数减少96.09万元，同比下降76.79%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情需要减少人员聚集，大多数培训采用视频会议的方式，培训费支出大幅下降。

        （二）国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车42辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

        （三）政府采购支出情况说明

        2020 年度本部门政府采购支出总额17.30万元，其中：政府采购货物支出17.30万元，主要用于采购办公用货物。

        五、预算绩效管理情况说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金7130.22万元；从评价情况来看，整体情况良好，执行完成率高。

        （二）绩效自评结果

六、专业名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        （二）其他收入： 指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        （三）年初结转和结余：指本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        （四）结余分配：指本部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        （五）年末结转和结余：指本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        （八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （九）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映本部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映本部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

        （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-40244240。

收入支出决算具体如下：