重庆市长寿区人民法院

2021年度部门决算情况说明

        一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门是国家审判机关，打击违法犯罪，通过审判执行工作为社会稳定发展提供司法服务保障。

（二）机构设置。本部门内设14各职能部门，包括综合办公室、政治部、监察室、审管办、法警大队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局，还包括葛兰、晏家、长寿湖3个派出人民法庭。

（三）单位构成。本部门无二级预算单位。

   二、部门决算情况说明

        （一）收入支出决算总体情况说明

         1. 总体情况。2021年度收入总计7,902.85万元，支出总计7,902.85万元。收支较上年决算数增加89.29万元、增长1.1%，主要原因是公用经费支出增加。本部分的收入总计7,902.85万元包括财政拨款收入合计7,113.18万元、年初结转和结余789.67万元；支出总计7,902.85万元包括本年支出合计7,159.53万元、年末结转和结余743.33万元。

  2. 收入情况。2021年度收入合计7,113.18万元，较上年决算数增加541.60万元，增长8.2%，主要原因一方面是2020年新冠肺炎疫情原因居家办公两个月，日常公用经费支出减少；另一方面2021年全年正常办公，日常公用经费支出略有增加。其中：财政拨款收入7,113.18万元，占100%。此外，年初结转和结余789.67万元。

  3. 支出情况。2021年度支出合计7,159.53万元，较上年决算数增加182.10万元，增长2.6%，主要原因一方面是2021年全年正常办公，日常公用经费支出略有增加；二是新录用公务员增加办公经费。其中：基本支出5,194.67万元，占72.6%；项目支出1,964.86万元，占27.4%。

  4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余743.33万元，较上年决算数减少92.79万元，下降11.1%，主要原因是基建项目支出项目经费。

        （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计7,902.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加257.05万元，增长3.4%。主要原因一方面是2021年全年正常办公，日常公用经费收入支出较上年略有增长；二是新录用公务员办公经费支出略有增加。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,113.18万元，较上年决算数增加541.60万元，增长8.2%。主要原因是2021年全年正常办公，日常公用经费收入较上年略有增加。较年初预算数增加1,426.24万元，增长25.1%。主要原因是2021年全年正常办公，与2020年居家办公两个月相比日常公用经费较上年略有增加。此外，年初财政拨款结转和结余789.67万元。

        2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,159.53万元，较上年决算数增加349.85万元，增长5.1%。主要原因是新录用公务员办公经费支出略有增加。较年初预算数增加1,472.59万元，增长25.9%。主要原因是年中追加的日常公用经费和项目经费，例如新录用公务员增加日常公用经费、新建三个法庭开办费用等。

        3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余743.33万元，较上年决算数减少92.79万元，下降11.1%，主要原因是基建项目支出项目经费。

        4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

        （1）公共安全支出6,117.91万元，占85.5%，较年初预算数增加1,239.29万元，增长25.4%，主要原因是案件数量的增加，案件审判、执行相应的费用增加。

        （2）教育支出9.74万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是控制在预算范围内，严格按规定支出教育培训费用。

        （3）社会保障与就业支出695.94万元，占9.7%，较年初预算数增加233.30万元，增长50.4%，主要原因是案件数量的增加，聘用制书记员和新录用公务员增加社保缴费支出。

        （4）卫生健康支出169.22万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是控制在预算范围内，严格按规定支出卫生健康费用。

        （5）住房保障支出166.72万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是控制在预算范围内，严格按规定支出卫生健康费用。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出5,194.67万元。其中：人员经费4,302.19万元，较上年决算数增加835.25万元，增长24.1%，主要原因是案件数量增加需要的干警人数有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用等。公用经费892.48万元，较上年决算数增加22.04万元，增长2.5%，主要原因是主要原因 是2020年疫情原因居家办公两个月，2021年全年正常办公，公用经费支出相应较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮寄费等。        

        （五）政府性基金预算收支决算情况说明

        本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

        （一）“三公”经费支出总体情况说明

        2021年度“三公”经费支出共计95.98万元，较年初预算数减少90.72万元，下降48.6%，主要原因是严格控制公务用车购车标准、公务用车运行维护管理进一步规范。较上年支出数增加3.64万元，增长3.9%，主要原因是公务车更新换代缓慢，无法及时替换的十几年车龄的老旧公务车较多，车辆维修保养维护费用太高，公车运行维护成本较大。在“三公”经费管理方面，保持一如既往的严格管理，主要体现在：一是深入贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，规范三公经费申请审批流程，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是完善公务用车制度，从严狠抓公务用车运行管理。三是全面落实公务接待相关规定，严格监管公务接待标准，坚决遵守公务接待用餐陪餐要求，做好接待工作的同时，告知接待对象应自付的范围，公务接待费大幅下降。四是严控因公出国学习费用支出，进一步规范因公出国（境）活动。

        （二）“三公”经费分项支出情况

        本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。2021年度因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

        公务车购置费24.94万元，主要用于购入执法执勤用车一辆。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是车辆购置税减少0.06万元。较上年支出数增加24.94万元，增长100%，主要原因是2020年因疫情原因未购置公务用车。

        公务车运行维护费67.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、年审费、保险费等。费用支出较年初预算数减少93.75万元，下降58%，主要原因：一是严格管理公务用车运行维护费用支出；二是老旧公用车辆较多，更新换代缓慢，无法及时替换车龄十几年的公务用车，车辆维修保养维护费用太高，公车运行维护成本较大，因此为减少公务用车运行维护费暂停使用车龄十几年的公务用车。较上年支出数减少22.15万元，下降24.6%，主要原因是老旧公用车辆较多，更新换代缓慢，无法及时替换车龄十几年的公务用车维修保养维护费用太高，公车运行维护成本较大，因此暂停使用车龄十几年的公务用车，公务用车运行维护费支出有所下降。

        公务接待费3.09万元，主要用于接待上级领导调研视察法院工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加3.09万元，增长100%，主要原因是编制年初预算时误将公务接待费编入公车运行维护费科目，导致公务接待费无年初预算。较上年支出数增加0.85万元，增长37.9%，主要原因是2020年因疫情居家办公两个月公务接待相对较少，2021年全年正常办公较上年公务接待费略有增加。

        （三）“三公”经费实物量情况

        2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为43辆；国内公务接待35批次307人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.64元，车均购置费24.94万元，车均维护费1.58万元。        

        四、其他需要说明的事项

        （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

        本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出17.56万元，较上年决算数减少11.49万元，下降39.6%，主要原因是严格按照相关规定控制培训费用支出。

        （二）机关运行经费情况说明

        2021年度本部门机关运行经费支出892.48万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业运行等行政公用经费。机关运行经费较上年决算数增加22.04万元，增长2.5主要原因是2020年新冠肺炎疫情原因居家办公两个月，2021年全年正常办公，机关运行经费支出相应增加。

        （三）国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

        （四）政府采购支出情况说明

        2021年度本部门政府采购支出总额173.44万元，其中：政府采购货物支出173.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用货物。

        五、预算绩效管理情况说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金7113.18万元；从评价情况来看，整体情况良好，执行完成率高。

        （二）绩效自评结果

       六、专业名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        （二）其他收入： 指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        （三）年初结转和结余：指本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        （四）结余分配：指本部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        （五）年末结转和结余：指本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        （八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （九）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映本部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映本部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

        （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-40249731。